老师，我进项发票一张9万，还有四张小额的合计2.5万，我销项合计才4.5万～我认证发票怎么做合适呀？？

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2020-02-29 13:35

那我九万只抵扣4.5万，好不划算呀该怎么做呢

玲老师 解答

2020-02-29 13:40

剩下的可以留抵，以后还可以抵扣用的  不是不能用了

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2020-02-29 13:57

我怎么操作呢？第一次遇到这种情况，每个月都是在网上认证完确认签名就直接申报，没有遇到过进项大于销项，不会留抵

玲老师 解答

2020-02-29 14:06

就按你借鉴发票的金额，直接勾选认证，然后填写附表二抵扣不了的，会自动留底

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2020-02-29 14:08

意思我在这个月认证操作的时候就选择那张9万的确认抵扣，在申报的附表二进项9万，销项4.5万，会自动把多的进项4.5万留抵到下个月吗？

玲老师 解答

2020-02-29 14:36

是的，你的理解是正确的

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2020-02-29 14:41

如果我先把几张小的抵扣了，这个月缴点，下个月再抵扣多的，总得来说没区别，是吧

玲老师 解答

2020-02-29 15:07

你好，那你这个月就要交税了，

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2020-02-29 15:28

嗯，这个月缴，下个月少缴，总额是没影响的吧？

玲老师 解答

2020-02-29 15:31

你好，那不一样的，比如你这个月多认证不用交增值税 ，下个月也是有5万的销项，那你下个月也不用交

玲老师 解答

2020-02-29 15:32

再有，晚交税款对企业有利

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2020-02-29 15:33

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2020-02-29 15:34

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！