老师，做记账凭证的日期是根据银行的日期来做吗？

hellojk 追问

2020-02-29 15:51

你们平时记账凭证的日期是怎样写呢？

郭老师 解答

2020-02-29 16:19

实际业务发生时间。

hellojk 追问

2020-02-29 16:19

那么就是原始凭证的日期呀

郭老师 解答

2020-02-29 16:20

你好，是的，

hellojk 追问

2020-02-29 16:40

老师，子公司是非独立核算，那么来总公司报账的时候开的发票也是开子公司的吗？然后总公司直接转钱给其他公司

郭老师 解答

2020-02-29 16:44

是异地的吗
异地的增值税是独立核算
独立做账开票

hellojk 追问

2020-02-29 16:45

那么产生的费用开的发票是子公司的，可以在总公司报账吗？

郭老师 解答

2020-02-29 16:47

不可以的
子公司自己报销做账

hellojk 追问

2020-02-29 18:00

怎么办老师，我们分公司开票直接在总公司报账了

郭老师 解答

2020-02-29 18:06

改过来就可以的
你们自己做账报销

hellojk 追问

2020-02-29 18:07

主要是钱已经被总公司付了，没有用子公司的钱付款

郭老师 解答

2020-02-29 18:10

那你们做借款，借总公司的钱。

hellojk 追问

2020-02-29 18:15

就是其他应付款是吗？

郭老师 解答

2020-02-29 18:19

对的，分公司借费用贷其他应付款，
总公司借其他应收款贷银行存款。

hellojk 追问

2020-02-29 18:21

那么我要改2019年报表是吗？

郭老师 解答

2020-02-29 18:21

你可以在这个月修改。

hellojk 追问

2020-02-29 18:24

因为数据在2019年发生的

郭老师 解答

2020-02-29 18:25

税务局的报表你能修改吗？如果能修改，你就可以去修改。