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陈丽
于2020-02-29 16:14 发布 5743次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-02-29 16:15
您好金额比较小的计入营业外支出金额比较大要看是什么原因 是否开具红字发票冲减
陈丽 追问
2020-02-29 17:17
回款金额比开票金额少一点,差额计入营业外支出吗?但是如果开票4万,回款2万,后面客户说多开了发票,不予冲回,这种情况也计入营业外支出吗?
2020-02-29 17:21
如果是回款金额比开票金额多一点,有两种情况,一般是多回0.01元,这种情况是计入营业外收入吗?还有一种情况是多回几千元,那么多回款的这些钱是不是要按收入进行报税?
bamboo老师 解答
2020-02-29 17:41
差额2万都不允许冲回?您们也同意?多回0.01元,这种情况是计入营业外收入 多回几千是什么情况造成的?
2020-02-29 18:07
差额2万,当时说是以后会回,结果过了1年也没回,甲方单位现在又说不冲回了,就是这样子了。
2020-02-29 18:08
多回几千的情况就是,有没有开票就直接回到账上的款,但是我们做了预收款,说是之后要开票的,结果也是没有开票,就这么回了。
2020-02-29 18:20
那跟对方催收 如果实在不支付 应该开具2万的红字发票冲回 不然您自己单位不是亏了么那预收不开票的是要按收入确认缴纳销项税额
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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陈丽 追问
2020-02-29 17:17
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2020-02-29 17:21
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2020-02-29 17:41
陈丽 追问
2020-02-29 18:07
陈丽 追问
2020-02-29 18:08
bamboo老师 解答
2020-02-29 18:20