19年的11才建账，第四季度的企业所得税预交表的利润总额和12月份的账面利润总额不一样怎么办？我们企业所得税是按季申报的。季度预交时利润总额小于账面利润总额。我该怎么处理呢

王兴平 追问

2020-03-01 09:04

因为当时预交第四季度企业所得税税时，老板嫌弃税交多了，我就给他预交的少，让他给我补单据，我是给他带账的，但是现在他补了那么多。就是这么个情况？

许老师 解答

2020-03-01 09:10

这样的话，你要补分录呀。把12月份的账，补一些，利润降下来