老师，我就是个小规模纳税人药店，这表的101和108我该怎么选填呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 20:21

我们就是原来的个体户转为小规模纳税人的，101应该选总机构省内还是非跨地区经营呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 20:22

我是小企业会计准则，108问是否一般企业财务报表，我该选是还是否呢

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 20:42

老师，不达起征点的减免增值税计入营业外收入，这表我该填在哪里呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 20:47

老师，税控盘未抄报的罚款填在这表的罚没支出里对吗？还是？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 21:17

老师，是税控盘的罚款和因为晚交税款的罚款都要做纳税调增吗？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 21:23

老师，这是2017版，对吗？呵呵 我第一次做汇算，麻烦老师了！求教了！

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 21:24

老师，这表头都是一般企业成本明细和一般企业收入明细，这对吗？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 21:27

这里显示是18版到进去填写时就是17版呢？怎么回事呢？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 21:30

哦，那就是说不影响呗 那个一般企业收入表一般企业费用支出表也都对是吗？老师？

kj_k9QXMCc1l0QT 追问

2020-03-03 21:35

谢谢老师的耐心解答，太好了，今天的问题能遇到你来解答，希望我会一直这么幸运！谢谢老师了

郭老师 解答

2020-03-03 20:16

你好
分别是什么项目的
截图看下的

郭老师 解答

2020-03-03 20:19

101你们是分支还是总机构的吗
108看你税务局备案的是企业会计准则还是小企业会计准则
小企业会计准则是否

郭老师 解答

2020-03-03 20:19

小企业会计准则选否

郭老师 解答

2020-03-03 20:27

是不是分支
和那个没关系

郭老师 解答

2020-03-03 20:44

营业外收入
其他

郭老师 解答

2020-03-03 20:48

你好，是的，

郭老师 解答

2020-03-03 21:20

需要的
这个不可以抵扣

郭老师 解答

2020-03-03 21:26

是的
你们一直没有更换吗
首页是主表的吧
然后是收入

郭老师 解答

2020-03-03 21:28

你这个是你税务局的是吗
忽略吧

郭老师 解答

2020-03-03 21:32

不影响的
都有的

郭老师 解答

2020-03-03 21:35

不用客气的
早点休息