送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-03-04 09:49

你们几乎没有成本票,只有少量的差旅费,餐费等,主要是人工工资

热心的可乐 追问

2020-03-04 09:53

那企业所得税是否可以向税局申请核定征收

热心的可乐 追问

2020-03-04 09:54

因为客户对公转了一笔预付款25万进来,目前是查账征收,这笔款也不知道怎么合法合理的转出来

王超老师 解答

2020-03-04 09:56

你们这个25万是收入还是往来款?
你们可以向税务局申请核定征收的,但是不一定批准的

热心的可乐 追问

2020-03-04 10:01

这个是收到客户的预付款

王超老师 解答

2020-03-04 10:07

那么这个是可以直接转出来用的,因为你们这个是预付款,还没有开票给对方,也暂时不产生纳税义务的

热心的可乐 追问

2020-03-04 10:08

那如果是收入的话还可以转出来吗?

热心的可乐 追问

2020-03-04 10:09

客户要求我们开票过去,咨询服务费的发票

热心的可乐 追问

2020-03-04 10:09

总的合同款是85万,现在是收到第一次预付款

王超老师 解答

2020-03-04 10:23

那你们可以先开25万的发票给对方,或者是押着不给他发票,等到收到85万的时候再开

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