老师，我去年12月份把原材料做成固定资产了，现在冲回，借原材料，贷固定资产，但是固定资产系统还在计提折旧，怎么办？

窗前月明 追问

2020-03-04 11:00

那每个月都要冲？这样可以吗？

maize老师 解答

2020-03-04 11:01

你这个不是12月才做吗，这个也才折旧2个月 需要冲掉

窗前月明 追问

2020-03-04 11:02

我现在还在做1月份的，以前还没计提折旧

窗前月明 追问

2020-03-04 11:03

那我想问下，1月份有计提折旧，我可以手动冲掉，那么2月份还会系统计提折旧吗

maize老师 解答

2020-03-04 11:04

那你固定资产那个系统可以删除吗，你点进去那个可以删除吗，

窗前月明 追问

2020-03-04 11:07

不行呀，12月份有凭证，删不了，我想做固定资产清理或者减少会不会不会再计提折旧了？

maize老师 解答

2020-03-04 11:08

我的看法 你这个反结账删除之后那个重新做原材料，这个只有资产负债表有变化了，那这个财务报表下面更正就可以，

窗前月明 追问

2020-03-04 11:09

对，但是12月份我们申请了退税，然后纸质报表交上去了，这样变化是不是不好？

maize老师 解答

2020-03-04 11:11

这个问题不大，这个对利润没有影响就没有问题，

窗前月明 追问

2020-03-04 11:30

老师，假如我不动12月份的，现在做借原材料贷固定资产。然后每个月做红字计提折旧和系统里的正好相抵，这样操作有问题吗？

maize老师 解答

2020-03-04 11:33

你不怕麻烦可以这样，