老师我是一般纳税人开的6个点的专票，也开了差额票，如何申报纳税呢

银色施华洛 追问

2020-03-04 13:01

填的是5个点的征收率把

银色施华洛 追问

2020-03-04 13:02

老师要是5个点的征收率这边是灰色的填不了，这种情况是不是应该先填附表一呢。

郭老师 解答

2020-03-04 13:03

对的
差额在5%的税率那一栏

郭老师 解答

2020-03-04 13:04

先填写附表一

银色施华洛 追问

2020-03-04 13:09

老师您看下为什么带过来的数字不一样啊，我6个点不含税是309774.53元税额18586.47元
差额票共72249.45元，差额69578.1

郭老师 解答

2020-03-04 13:10

看一下你的发票都上传了吗？

郭老师 解答

2020-03-04 13:10

金额税额都少了，

银色施华洛 追问

2020-03-04 13:14

查了都上传了，我手动改6个点的要不要把差额票也算进去

郭老师 解答

2020-03-04 13:15

差额的不只算6%的

银色施华洛 追问

2020-03-04 13:19

老师我算了下，他是把差额也算成6个点的所以月度统计单子上是382023.98

郭老师 解答

2020-03-04 13:22

你开发票看下是差额的吗
是的话按正确的就可以

银色施华洛 追问

2020-03-04 13:24

你的意思是6个点除了差额票是么，那我的月度统计是按6个点来的，我把差额票算在5个点上的话，纳税额肯定对不上啊

郭老师 解答

2020-03-04 13:25

是的
剔除差额的