送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-03-04 14:21

你好!可以的。这个没关系,总体达到就好

九剑 追问

2020-03-04 14:22

企业所得税少交,他们说会跟财务报表核对不一致,过不去?

九剑 追问

2020-03-04 14:22

还是财务报表不提交?

宋生老师 解答

2020-03-04 14:25

你好!你亏损自然就少交了啊。跟财务报表应该是对的上的

九剑 追问

2020-03-04 14:26

不是我是这个季度预交,是赚的,但是后面季度一定会亏损,如果交了,汇算清缴就就要退,可是账经不了查

宋生老师 解答

2020-03-04 14:27

你好!你可以暂估成本,多暂估一部分

九剑 追问

2020-03-04 14:28

老师你是指账上暂估成本?还是报表上?

宋生老师 解答

2020-03-04 14:30

你好!是账上,然后报表上跟账上一样

九剑 追问

2020-03-04 14:31

这个如何暂估?分录咋做?不是按权责发生制?

宋生老师 解答

2020-03-04 14:32

你好!是这样,如果你想少交,或者晚交,就不能完全按正确的要求来,要按正确的来,你就只能先按实际的多交,以后再看。暂估,你可以多结转一点成本,比如本来成本1000,你按1500先结转。

九剑 追问

2020-03-04 14:35

那成本后面冲掉吗丁啉

九剑 追问

2020-03-04 14:35

成本后面冲掉?

宋生老师 解答

2020-03-04 14:35

你好!是的。等下个季度实际亏损的时候,再调过来。这样整体还是对的,但是又不会先交税

九剑 追问

2020-03-04 14:38

那这个暂估感觉不符合权责发生制,?

宋生老师 解答

2020-03-04 14:40

您好!是的。因为正确合规的做法就是要交税啊。

九剑 追问

2020-03-04 14:40

等汇算清缴多退少补?

宋生老师 解答

2020-03-04 14:41

你好!不用啊。因为你到下个季度调回来的时候,就已经对的上了

九剑 追问

2020-03-04 14:44

这个暂估没问题吧,可以暂估费用吗?

宋生老师 解答

2020-03-04 14:46

您好!我明白你说的,所以宁愿先做暂估了

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