老师你好，我在1月做收入的时候将应该2月确认收入的，在1月应该做预收账款部门一并确认了，而且交了增值税，那么我2月如何调账呢。

anita 追问

2020-03-04 17:37

账务如何做，因为1月交上来的表显示不能确认收入，我做进去了。2月收到了应该确认1月的收入表格。

郭老师 解答

2020-03-04 17:38

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，借应收账款贷主营业务收入应交税费。