老师 19年费用票 20年收到 挂什么科目

苏式小菲 追问

2020-03-05 14:00

电话费 19年未暂估

meizi老师 解答

2020-03-05 14:02

你好 那你就在20年做分录的。    走以前年度损益调整来做

苏式小菲 追问

2020-03-05 14:46

好的 还有个问题 发票勾选认证平台不是可以认证部分税额  那不认证税额怎么做分录

meizi老师 解答

2020-03-05 14:48

你好     暂时不认证做借费用或者成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款

苏式小菲 追问

2020-03-05 14:56

比如发生费用884.96 税115.04 认证50 借：管理费用884.96
应交税费-应交增值税进项50
   ——待认证进项税55.04
还是说 借管理费用940
    应交税费-应交增值税进项50
是哪笔。报表怎么报？

meizi老师 解答

2020-03-05 14:58

你好   你一张发票的税额是多少 。怎么来了一个进项税和待认证进项税 不是一个发票吗

苏式小菲 追问

2020-03-05 15:03

不好意思打错 认证50 不认证65.04

meizi老师 解答

2020-03-05 15:06

你好   借：管理费用884.96
应交税费-应交增值税进项50
——待认证进项税65.04 贷银行存款    这样来写   这个发票是两张发票嘛

苏式小菲 追问

2020-03-05 15:08

一张票的金额 带认证金额一直挂着？ 年底怎么转。报表？

meizi老师 解答

2020-03-05 15:12

你好   一张发票你又认证有不认证一些金额吗。 认证了就直接申报的 。不是你这样来做的