小规模纳税人税控盘增值税1166.15，报税实际金额1166.16，请问怎么做账

简单就好 追问

2020-03-05 09:27

这个钱又收不回来啦   我还做应收

maize老师 解答

2020-03-05 09:28

借营业外支出  贷应交增值税 0.01

简单就好 追问

2020-03-05 09:32

这个钱又收不回来？？？

maize老师 解答

2020-03-05 09:33

转营业外支出下面，这个问题不大，才0.01 这个四舍五入原因，你不做也可以

简单就好 追问

2020-03-05 09:34

老师，如果小规模纳税人如果开的普票，不超过30万，借：应交增值税   贷：营业外收入  对吗

maize老师 解答

2020-03-05 09:37

是的，借：应交增值税 贷：营业外收入

简单就好 追问

2020-03-05 10:06

现在企业本年利润在借方1410.52，年底需要计提所得税费用吗？会计分录怎么做呀

maize老师 解答

2020-03-05 10:09

不是看这个，看的是利润总额，

简单就好 追问

2020-03-05 11:47

老师谢谢你

maize老师 解答

2020-03-05 11:49

好的，我先回复别的学员；了