送心意

文老师

职称中级职称

2020-03-05 21:37

您好,转内销视同销售 借 应收账款 贷 主营业务收入 应缴税费应缴增值税

兰兰 追问

2020-03-05 21:42

已经开了零税率的发票了 申报时发现不能退税才做的转内销

文老师 解答

2020-03-05 21:44

您好,那需要重新开红字发票再开具有税率的发票,而且需要到税务局开进项税额转出的证明

兰兰 追问

2020-03-05 21:49

视同内销我交增值税就可以了 为什么还要再进项转出呢  免税才要进项转出的啊

文老师 解答

2020-03-05 21:56

您内销的花,生可以抵扣进项税额的

文老师 解答

2020-03-05 21:57

您内销的话,是可以抵扣进项税额的

兰兰 追问

2020-03-05 22:00

那就是不需要转出了对吧

文老师 解答

2020-03-05 22:15

是的,是需要税务局出具抵扣证明的

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相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值税预缴,不需要申报了。
2018-09-14 10:03:35
您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
你好,需要把2月多缴纳的填写在申报表中
2021-03-15 10:05:36
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