老师17年公司注册的时候没有验资，用现金入资可以吗？要做什么入帐操作

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:15

17年的时候可以已经入帐了，现在接着做发现有问题，还能怎么修改吗？

maize老师 解答

2020-03-06 09:17

那个时候做啥，做的投资款吗，要是做就算吧，印花税缴纳吧，那这个补一个现金入资说明吧，后续万一说不行再说

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:18

17年做的实收资本

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:19

实际没有收到那么多现金

maize老师 解答

2020-03-06 09:19

做了，就算了，后面补 一个现金入资说明贴后面吧，现金收据，上面备注投资款

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:23

老师17年的时候的这样操作

maize老师 解答

2020-03-06 09:26

那就先这样，一般税局这边印花税交一般没啥，

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:27

然后另外一个老板说现金挂帐太多了，有点问题，我按之前那样怎么回答才好

maize老师 解答

2020-03-06 09:28

实际没有？公司实际没有？那钱去哪里，股东拿走就做借款挂着，

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:30

还是在股东那里，当时另外一个会计做，没有挂股东借款

maize老师 解答

2020-03-06 09:33

需要转借款，你转借款，账上不是公司库存现金，不能挂这个下面

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:34

老师17年挂到19年都是挂这个下面，我做到2020年借款可以吗？

maize老师 解答

2020-03-06 09:36

是的，这个直接做就可以，这个不涉及损益，记得年末2020。12月之前需要 还

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:43

老师那17年-19年的报表就不用管它对吧，实收资本的印花税之前也没有交

maize老师 解答

2020-03-06 09:46

...那全额冲掉这个吧，

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:47

之前不是我做的，那这个要怎么操作，还能补缴印花税吗？

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:50

老师那个我们也有用现金去支付货款工资什么的

maize老师 解答

2020-03-06 09:50

你直接冲掉做分录，到账再交印花税，贷库存现金 贷实收资本 负数

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-06 09:51

老师我们之前有用过现金，那这个怎么计算

maize老师 解答

2020-03-06 09:51

再补一笔，借库存现金贷其他应付款