老师，请问这一套会计分录的做法？谢谢！！

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:15

1.付1
借：原材料…甲材料80400
应交税费…应交增值税（进项税额）13600
贷：银行存款94000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:16

2.转1
借：固定资产125000
贷：实收资本125000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:18

3.付2
借：应付账款28900
贷：银行存款28900

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:19

4..收1
借：银行存款23400
贷：应收账款…立达23400

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:20

5.付3
借：制造费用…办公费500
管理费用…办公费1000
贷：银行存款1500

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:21

6.付4
借：销售费用…广告宣传费15000
贷：银行存款15000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:22

7.收2
借：银行存款50000
贷：短期借款50000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 11:25

8.转2
借：资本公积120000
贷：实收资本…国家70000
实收资本…法人50000

K14601785486965 追问

2020-03-06 13:56

老师一共有三张纸哦

K14601785486965 追问

2020-03-06 13:59

麻烦老师了！！

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:02

好的
9.付5
借：其他应收款800
贷：库存现金800

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:03

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:04

10.付6
借：管理费用…差旅费210
贷：其他应收款200
库存现金10

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:05

11.付7
借：制造费用…维修费1300
贷：银行存款1300

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:06

第10题的借方可以写预借差旅费嘛

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:07

12.转2
借：应收账款70200
贷：主营业务收入60000
应交税费…应交增值税（销项税额）10200

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:08

13.收3
借：银行存款3510
贷：其他业务收入3000
应交税费…应交增值税（销项税额）510

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:11

14.转4
借：其他业务成本2000
贷：原材料2000

15转5
借：主营业务成本44000
贷：库存商品44000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:13

16..转6
借：税金及附加2210
贷：应交税费…应交城建税1547
应交税费…应交教育费附加663

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:14

17.付8
借：应交税费…应交城建税1547
应交税费…应交教育费附加663
贷：银行存款2210

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:15

18.收4
借：银行存款30000
贷：投资收益30000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:16

19.付9
借：营业外支出50000
贷：银行存款50000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:17

20.收5
借：银行存款1000
贷：营业外收入1000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:19

21.转7
借：主营业务收入350000
其他业务收入10000
投资收益70000
营业外收入100000
贷：本年利润467000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:24

22.转8
借：本年利润330000
贷：主营业务成本210000
销售费用8000
税金及附加8500
管理费用34500
财务费用2000
其他业务成本7000
营业外支出60000

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:26

23.
计提
借：所得税费用50125
贷：应交税费…应交企业所得税50125

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:28

借：本年利润50125
贷：所得税费用50125
（转9）

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:29

23题是属于收付转？

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:30

转吗

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:30

24.转10
借：利润分配…应付现金股利500000
贷：应付股利500000

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:31

老师上面有两个问题麻烦回答一下啦~谢谢老师！

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:32

前面还有1个问题了

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:44

23题是属于收付转？
…转9

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:45

你好！
都回答了。

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:45

第10题的借方可以写预借差旅费嘛
这个

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:47

是报销差旅费业务。

K14601785486965 追问

2020-03-06 14:47

好的，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-03-06 14:54

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。