之前开的发票需要冲红，怎么冲红发票

白星海芋 追问

2020-03-06 14:58

专票，已认证

郭老师 解答

2020-03-06 15:00

购买方开红字信息表，然后销售方开负数发票。

白星海芋 追问

2020-03-06 15:01

负数发票就是所有金额显示负数吗

郭老师 解答

2020-03-06 15:01

你 好，是的。

白星海芋 追问

2020-03-06 15:02

是不是单价金额那里就得用负数啊

郭老师 解答

2020-03-06 15:04

数量
金额
税额
都是负数的

白星海芋 追问

2020-03-06 15:06

对于我们销售方来说，开完负数发票就等于把之前开的发票全部冲红了，再有新的发票开具项目正常开具就可以是吧

郭老师 解答

2020-03-06 15:07

你好，是的，

白星海芋 追问

2020-03-06 15:08

那负数发票怎么做帐

郭老师 解答

2020-03-06 15:08

借应收负数贷主营业务收入负数，应交税费负数。

白星海芋 追问

2020-03-06 15:09

就是之前做账科目现在改为负数？

郭老师 解答

2020-03-06 15:12

是的，可以这么理解的。

白星海芋 追问

2020-03-06 15:13

负数发票是红字发票吗？

郭老师 解答

2020-03-06 15:15

你好是的，是一样的。

白星海芋 追问

2020-03-06 15:16

负数发票月报税的时候需要填写体现吗

郭老师 解答

2020-03-06 15:17

你好，需要。

白星海芋 追问

2020-03-06 15:20

能具体说一下怎么报吗

郭老师 解答

2020-03-06 15:23

如果是13%货物，和其他的13%正数发票合计填写。