送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-07 15:03

借;税金及附加 管理费用 贷;应交税费——水利基金 应付职工薪酬——工会经费

月如鸢 追问

2020-03-07 15:28

这个意思就是水利基金的话是放在,税金及附加,和应交税费这个科目,而公
工费经费的放贷管理费用和应付职工薪酬科目

月如鸢 追问

2020-03-07 15:28

这个意思就是水利基金的话是放在,税金及附加,和应交税费这个科目,而公
工费经费的放贷管理费用和应付职工薪酬科目

月如鸢 追问

2020-03-07 15:29

老师,这跟企业会计准则的是否一致呢?

朴老师 解答

2020-03-07 15:31

是的,就是个意思的哦,就是这么做的

月如鸢 追问

2020-03-07 15:32

嗯,老师因为我是去年12月份的,当月忘记计提了,那是不是得具体到其他的科目里面?

朴老师 解答

2020-03-07 15:38

你直接补计提就可以了哦

月如鸢 追问

2020-03-07 16:01

老师,就按你上面指导的科目分别计提?不用计提到的利润分配~未分配利润这个科目了

朴老师 解答

2020-03-07 16:03

嗯,小企业会计准则没有这个科目

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