你好 请问是按照下面图片做账的 我每月计提工资都是按照第二步做 那我年末也这样做计提吗？ 是12月份工资的就计提 一月份的就不计提？

涵之 追问

2020-03-08 08:05

那我1月份开的发票是12月份 工资？不要按照权责发生制在12月计提完吗？跨年可以？

马老师 解答

2020-03-08 08:29

就在12月份计提，只是发票晚了一个月。可以的

涵之 追问

2020-03-08 08:45

那我应交增值税在借方也是没有关系的因为还没有差额抵减

马老师 解答

2020-03-08 08:49

你就按照权责发生制正常做账

涵之 追问

2020-03-08 09:06

好的

马老师 解答

2020-03-08 09:39

嗯嗯，麻烦给老师五星好评谢谢