你好老师，我6月补计提了18年的所得税1390.7，导致我资产负债表中利润分配期末—期初≠本年利润净利润累计数。现在怎么调账套？

小叶子 追问

2020-03-08 09:02

不用改吗？但是勾稽关系就对不上啊

江老师 解答

2020-03-08 09:04

不用改，你看我已经给你写了相关的勾稽关系，勾稽关系是对得上的。

小叶子 追问

2020-03-08 09:06

好吧，前两天问过这个问题，昨天确认了一下报表数据，确实对不上就又来问了。谢谢

江老师 解答

2020-03-08 09:07

以我说的这个为准。是这样的勾稽关系，如果是不涉及到以前年度损益调整，是你说的等式，涉及到以前年度损益调整这个科目，以我说的等式为准

小叶子 追问

2020-03-08 09:20

谢谢老师，我还有一个问题，刚接手一个账，19年已经结账，但是现在找到好多19年12月的专票，我可以做到2020年吗

江老师 解答

2020-03-08 09:21

可以做在2020年进行抵扣进项税。

小叶子 追问

2020-03-08 09:28

好的谢谢

江老师 解答

2020-03-08 09:29

有不明白的问题再咨询

小叶子 追问

2020-03-08 09:30

嗯 好的

江老师 解答

2020-03-08 09:31

祝学习进步，工作顺利