送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-03-08 13:24

你好 利息收入应按权责发生制原则来确认。

复杂的网络 追问

2020-03-08 13:30

不管有没有收到利息都要确认?

答疑苏老师 解答

2020-03-08 13:32

你好 是的 是这样的。

复杂的网络 追问

2020-03-08 15:08

是这样的,我们一直就没有收到对方支付的利息,什么时候开始可以不计算收入?

答疑苏老师 解答

2020-03-08 15:16

你好 只要你们有应收的利息都需要确认收入的。

复杂的网络 追问

2020-03-08 16:36

这个账务处理正确吗

复杂的网络 追问

2020-03-08 16:37

本金是集团出的

答疑苏老师 解答

2020-03-08 16:39

你好 子公司收到利息的话,分录是正确的。

复杂的网络 追问

2020-03-08 16:41

集团收到利息的话,分录对吗?要怎么做

答疑苏老师 解答

2020-03-08 16:42

你好 集团收到利息就是集团确认收入。

复杂的网络 追问

2020-03-08 16:44

现在甲公司出现问题,收不到账,是应该集团计提坏账还是我们?我以为借款合同是和谁签的就是谁确认收入,是根据谁实际收到利息来确认收入吗?

答疑苏老师 解答

2020-03-08 16:47

你好 正常是借款合同是谁签的,谁确认利息。不过这里实际就是子公司收的利息。所以你们这样本身就不合理。

复杂的网络 追问

2020-03-08 16:52

那如果利息是我们收的,我们确认收入,现在甲公司出现财务问题,计提损失准备的也是我们对吗?但是我们正常放贷业务都是借:贷款 贷:银行存款 但是这笔本金不是我们出的,算我们的贷款吗?像我们计提损失准备是按照贷款余额的1.5%,这笔要算进来吗

答疑苏老师 解答

2020-03-08 16:55

你好 本金不是你们出的,又不是集团借给你们的,那你们可以算在代替集团来收取利息,利息就挂往来,集团确认利息收入,计提坏账。

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