送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-09 09:08

建议按月做的
按月做你核对起来也方便。

静意 追问

2020-03-09 09:09

那样做啊老师?是全部清零?

郭老师 解答

2020-03-09 09:10

是的
每个月进项销项都一致

静意 追问

2020-03-09 09:12

都一致是什么意思?

郭老师 解答

2020-03-09 09:12

本月发生额和你申报表本月一致
自己选择吧
没有规定

静意 追问

2020-03-09 09:15

老师,您说的好简洁啊。我不太懂啊,这什么意思啊

我这里有12的增值税数字,您帮我做下分录

郭老师 解答

2020-03-09 09:18

你问分录了吗
你不是问月结还是年结好



借应交税费应交增值税销项294305.42贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税276572.85
转出多交不清楚什么业务

静意 追问

2020-03-09 09:34

我问你,你也没说明白啊
分录你这这的是什么啊

郭老师 解答

2020-03-09 09:36

借应交税费应交增值税销项294305.42
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税276572.85

静意 追问

2020-03-09 09:42

就这样了,没了?????

郭老师 解答

2020-03-09 09:42

结转的进项销项
转出未交增值税,减免税款
后面两个都没有
只有前面两个

静意 追问

2020-03-09 10:18

转出未交增值税在借方,怎么解释?

郭老师 解答

2020-03-09 10:27

借应交税费应交增值税销项294305.42
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项276572.85
转出未交增值税有留底

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