送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-09 10:20

同学,你好,认证相符后,在申报时要进行发票采集,把你当月的认证发票采集进去后会自动到附表二

YAN 追问

2020-03-09 10:25

也就是说如果当月认证后不采集发票是到不了附表2的?

YAN 追问

2020-03-09 10:26

是不是到了附表2即使这个月没有销项税,不抵扣也可以留存抵扣?

小叶老师 解答

2020-03-09 10:27

不采集就通过不了,因为你已经认证了,税务局那边会提示你数据不对,可以留抵

YAN 追问

2020-03-09 10:30

哦 怎样做发票采集呢?

小叶老师 解答

2020-03-09 10:32

进入增值税申报系统,里头有,最好实操一下

YAN 追问

2020-03-09 10:32

是那个金税盘里操作吗?

小叶老师 解答

2020-03-09 10:38

不是,有个增值税纳税申报系统,你们之前是怎么申报的呀

YAN 追问

2020-03-09 10:42

都是在网页申报的增值税,认证发票是在金税盘里

小叶老师 解答

2020-03-09 10:47

可能地区差异,深圳有单独的申报系统,网页申报是不是自己手工填数?

YAN 追问

2020-03-09 10:48

也不是自己填写

小叶老师 解答

2020-03-09 10:57

主要看你们进项和销项是怎么归集到申报表的,确保 认证、开票的和申报的一样

YAN 追问

2020-03-09 17:30

请问 金税盘和携税宝的具体区别是什么

小叶老师 解答

2020-03-09 17:35

都是用于报税的,只是服务商不一样

YAN 追问

2020-03-09 17:42

金税盘应该不能做纳税申报吧?只能开票,认证发票吧?

小叶老师 解答

2020-03-09 17:46

纳税申报有单独的系统,像深圳就是单独的

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