如附件，现在的问题是集团挂了往来，而我们一直没有挂往来，所以我需要补做借：贷款—B 贷：其他应付款-集团 这笔分录，但是这笔贷款其实是坏账，现在补做到19年我们就要计提减值准备影响利润，这笔贷款可以在20年本息收回，我可以不做进贷款科目，做借：其他应收款-B公司吗

复杂的网络 追问

2020-03-09 11:29

集团是直接支付给B公司了本金，我们是小贷公司，正常放贷，我们应该借：贷款-B公司，但是现在我们想做进借：其他应收款-B公司，因为如果直接做贷款，我们还要补提减值准备，影响利润，做进其他应收款可以吗

老刘 解答

2020-03-09 11:53

可以的。。。。。。。