你好，这月取消认证期限，去年有张发票认证超期做了分录～借:管理费用贷:应交税费待认证进项税转出，现在能认证了，需要再怎么做账

柠檬不酸 追问

2020-03-09 10:56

没有，就只做了上面一个分录

柠檬不酸 追问

2020-03-09 10:56

还要冲红去年的分录吗

郭老师 解答

2020-03-09 10:57

需要红冲
然后做进项

柠檬不酸 追问

2020-03-09 10:59

冲红的话管理费用可是冲减今年的？还做到利润分配吗

郭老师 解答

2020-03-09 11:02

冲利润分配
汇算清缴这个金额需要调增

柠檬不酸 追问

2020-03-09 11:02

好的，谢谢

郭老师 解答

2020-03-09 11:04

不用客气的，