送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-09 12:37

应该是借管理费用-工资45000,贷应付职工薪酬45000
发放的时候借应付职工薪酬45000贷其他应收款20000贷银行25000

是西子阿 追问

2020-03-09 12:38

可是账已经在用友软件上填制凭证了,无法修改

朴老师 解答

2020-03-09 12:44

那你用以前年度损益调整来做

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