老师您好！应付账款一家公司弄了两家抬头，如何调账调到一家公司台头上？

ＦáＮ 追问

2020-03-09 13:27

都没有余额，1.是借：应付账款-张三，贷：银行存款   借：固定资产 ，贷：应付账款-张三    2.分录是，借：应付账款-李四，贷：银行存款，借：固定资产 ，贷：应付账款-李四，想把李四的金额调到张三的头上，请问怎么调?

朴老师 解答

2020-03-09 13:28

这个不能，你后期再做的话按照一个人来做，你这都不是一家单位

ＦáＮ 追问

2020-03-09 13:31

是一家单位的，就是他们一个是公司台头，一个老板姓名台头了，我现在想把老板姓名抬头付的10万款，调到公司台头上，不好调嘛？

朴老师 解答

2020-03-09 13:32

可以，直接红冲了老板名下的，计入公司名下

ＦáＮ 追问

2020-03-09 13:36

恩恩，好的，老师，我想问下，厂长的工资年底奖金，计入管理费用-工资福利费嘛？

朴老师 解答

2020-03-09 13:40

计入奖金的哦，也是奖金

ＦáＮ 追问

2020-03-09 13:46

是管理费用-奖金是嘛？还是制造费用啥的？

朴老师 解答

2020-03-09 13:46

计入管理费用奖金就可以了

ＦáＮ 追问

2020-03-09 13:52

好的，还有一个问题，就是新建厂的时候我们原料在外加工有6万多块钱，当时没有挂委托加工之类的账，现在这笔钱计入制造费用分摊到产成品可以嘛？

朴老师 解答

2020-03-09 13:57

那你得先入账的哦

ＦáＮ 追问

2020-03-09 14:03

请问分录如何写?

朴老师 解答

2020-03-09 14:06

你先做盘盈入库这笔材料

ＦáＮ 追问

2020-03-09 14:39

老师麻烦把分录写给我看下，谢谢

朴老师 解答

2020-03-09 14:40

借：原材料
贷：待处理财产损益──待处理流动资产损溢
报批后：
  借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
  贷：管理费用

ＦáＮ 追问

2020-03-09 15:01

喔喔，然后呢？

朴老师 解答

2020-03-09 15:03

入了原材料然后按照你平时的来做就行了