提问老师原来的会计，把报销的费用做成，借：管理费用~交通费 贷：其它应付款 请问可以吗？

阿欣 追问

2020-03-09 15:50

交通费用报销单业务

郭老师 解答

2020-03-09 15:52

个人垫付的可以啊。

阿欣 追问

2020-03-09 15:56

那后期汇算清缴需要做啥调整吗？

郭老师 解答

2020-03-09 15:57

有发票的吗
什么用途

阿欣 追问

2020-03-09 18:51

业务招待费，贷方她也做的其他应付款  餐饮发票，以及公司所有的费用报销发票，都用的其它应付款，我担心后期对汇算清缴有影响。

阿欣 追问

2020-03-09 18:59

服装厂主营业务收入是棉被，棉絮 床上用品等，老会计也没有做成本费用

郭老师 解答

2020-03-09 18:59

借xx费用-招待费贷其他应付款-个人
这个是个人垫付的

阿欣 追问

2020-03-09 19:00

老师她是先报税，后做账，做的账收入金额能对上，其它费用金额对不上，我需要调账吗？

阿欣 追问

2020-03-09 19:02

可以理解为法人或者股东垫付的吗？

郭老师 解答

2020-03-09 19:08

需要的
得一致
可以

阿欣 追问

2020-03-09 19:24

嗯嗯，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-09 19:27

不用客气的，