老师！图中是一1月份补给职工去年十二月份多扣养老保险等，去年己做贷其他应收款一240等要怎么冲回

玫瑰 追问

2020-03-10 09:47

帐不会平要怎么做帐，图就是一月份补的，

郭老师 解答

2020-03-10 09:50

借其他应收款贷应付职工薪酬240
你做的这个

你扣除的时候借应付职工薪酬贷其他应收款是吧

玫瑰 追问

2020-03-10 10:37

我是扣款项目里12月本不用扣医社保了，因她还有拿11月份的计件工资我没改直接帮她扣除了本不用扣的医社保个人部分，在2020年一月我补回给她，我帐面货方余额个人部分240这帐怎么做

郭老师 解答

2020-03-10 10:38

你就说从开始到现在的分录怎么做的

郭老师 解答

2020-03-10 10:39

你上面出来的那些看不出分录怎么做的

玫瑰 追问

2020-03-10 10:39

看一下这是一月份补给她的

郭老师 解答

2020-03-10 10:41

分录
我是想看这个
打个比方
你本来扣除100
结果多扣除20
借应付职工薪酬贷其他应收款120
借其他应收款贷银存100
其他应收款贷方20
现在只需要做一个
你现在借其他应收款20贷应付职工薪酬

玫瑰 追问

2020-03-10 10:53

工资表上我做的凭证

郭老师 解答

2020-03-10 10:56

支付给社保局的那个分录

玫瑰 追问

2020-03-10 10:59

我是财务软件做的

郭老师 解答

2020-03-10 11:02

养老没有多扣
借贷都是7648