公司全额缴纳社保在职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填写个人部分 20年1月少累计折旧了，2月补完了累计折旧，那我做资产折旧纳税调整里面怎么填写

郭老师 解答

2020-03-10 18:55

折旧的税收金额加上补做的这个

郭老师 解答

2020-03-10 19:03

第五栏需要加上上面分录金额

郭老师 解答

2020-03-10 19:07

去年折旧加今年补的

郭老师 解答

2020-03-10 19:12

多了
是哪里多的

郭老师 解答

2020-03-10 19:12

8337.72加25000
按这个填写税收金额

郭老师 解答

2020-03-10 19:22

这两个金额想加
都可以税前扣除

郭老师 解答

2020-03-10 19:46

不需要做这个了的

郭老师 解答

2020-03-10 19:47

你如果需要交所得税借以前
年度损益调整贷应交税费

郭老师 解答

2020-03-10 19:53

不影响
你这一次汇算已经抵扣了

郭老师 解答

2020-03-10 20:01

没事的
可以的

郭老师 解答

2020-03-10 20:11

不用客气的，

美美奥 追问

2020-03-10 18:52

做了

美美奥 追问

2020-03-10 18:57

美美奥 追问

2020-03-10 18:58

我之前的分录

美美奥 追问

2020-03-10 19:01

然后最后累计折旧就是不用填写补上的对吗

美美奥 追问

2020-03-10 19:01

美美奥 追问

2020-03-10 19:05

本来总共要折旧34083.35结果1月份折旧了8337.72

美美奥 追问

2020-03-10 19:09

去年折旧了8337.72今年折旧了25000多刚好34000多

美美奥 追问

2020-03-10 19:13

不是我的意思是去年折旧了8337.72今年折旧了25745.63

美美奥 追问

2020-03-10 19:38

这一步不用了吗

美美奥 追问

2020-03-10 19:49

那这样会影响下次汇算清缴吗

美美奥 追问

2020-03-10 19:55

和利润报表都没有关系了吧因为我25000的利润是在今年的

美美奥 追问

2020-03-10 20:03

好的谢谢