转出未交增值税科目余额在贷方即销项额大于进项额，那么借贷分别是？

沐沐 追问

2020-03-11 17:14

沐沐 追问

2020-03-11 17:15

我们财务说的这一项跟您给我发的借贷正好相反，所以我懵了

maize老师 解答

2020-03-11 17:16

你们财务说做借未交增值税 贷转出未交增值税？那交税做啥？借转出未交增值税 贷银行？？没见过，这个交税做未交增值税

沐沐 追问

2020-03-11 17:24

转出未交增值税和未交增值税的金额是一样的吗？

maize老师 解答

2020-03-11 17:28

是的，这个是根据转出未交增值税结转到未交增值税下面

沐沐 追问

2020-03-11 17:29

还是说未交增值税=转出未交增值税-减征额？

maize老师 解答

2020-03-11 17:29

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

沐沐 追问

2020-03-11 17:31

，明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-11 17:35

好的，我先回复别的学员，你有疑问再追问哈

沐沐 追问

2020-03-11 17:38

嗯嗯，感谢老师

maize老师 解答

2020-03-11 17:56

好的，让我这边先结束哈，我先回复别的学员了