请问2018年中有管理税控盘费需要抵扣，我是借应交税费贷管理费用，但是财务软件没能取到贷方数，一共1000多我该怎么样在今年调

LQ 追问

2020-03-12 10:51

如果不调有没有风险

辜老师 解答

2020-03-12 10:52

这个账务处理是没有错的，只是方向反了，你直接调整18年报表就可以了

LQ 追问

2020-03-12 10:56

从哪里调呢老师？

辜老师 解答

2020-03-12 10:56

直接调整18年报表的管理费用

LQ 追问

2020-03-12 11:04

LQ 追问

2020-03-12 11:06

我现在做财务报表年报，是在这个报表有上年金额中管理费用调吗

辜老师 解答

2020-03-12 11:25

是的，就是调整这个管理费用上年数

LQ 追问

2020-03-12 14:38

LQ 追问

2020-03-12 14:40

老师你看下这是财务软件里的和利润表的相减刚好相差一千多是贷方费用类科目的数字，我是在年报调减还是调加

辜老师 解答

2020-03-12 14:44

你贷方的费用，你利润表表里面的费用有没有用借方发生额—贷方发生额填列

LQ 追问

2020-03-12 16:06

不改了感觉这样改的话是不是19年的也要改了，我这个帐套一年一个不能返结账了

辜老师 解答

2020-03-12 16:07

是的，账务可以不用修改的，账务处理是没错的