社保是1000元，社保代付，付款人是，，柜面批量代付 资金暂挂户给我们公司12.18怎么做分录 请问收款人是社保局代收付系统批量代收资金暂挂户400元，怎么做分录？

邹老师 解答

2016-05-05 17:49

借；应付职工薪酬——社保1000+400    贷；银行存款1400
借；银行存款12.18    贷；应付职工薪酬——社保

邹老师 解答

2016-05-05 17:54

借；应付职工薪酬——社保1000贷；银行存款1000
借；银行存款12.18 贷；应付职工薪酬——社保
400具体是什么费用，作为企业来说应当清楚