您好，老师，请问一下这个分录哪里出了问题呢…… 利润分配余额是负数的

蔡蔡 追问

2020-03-12 12:05

不是

蔡蔡 追问

2020-03-12 12:06

我不明白哪里出了问题

maize老师 解答

2020-03-12 12:18

那是你之前那个没有做贷方，这个才会是负数，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
  借：利润分配－未分配利润
  贷：以前年度损益调整

蔡蔡 追问

2020-03-12 12:30

老师，我调了一下，这样对吗

maize老师 解答

2020-03-12 12:32

你这个只有这个利润分配，那不用这个借利润分配以前年度损益调整 这个，不需要设置这个

蔡蔡 追问

2020-03-12 12:34

噢，好的。那未分配利润有这么多负数可以吗

maize老师 解答

2020-03-12 12:36

可以，亏损就是负数了

蔡蔡 追问

2020-03-12 12:37

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-12 12:37

好的，我先回复别的学员了