送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-03-12 20:32

你好,这样做对的,但是需要调整去年的汇算清缴所得额,就是把这笔税金计入去年的税前列支,从而减少去年利润,和今年利润无关,不用调整今年所得额

元一 追问

2020-03-12 20:49

那就是目前这样处理只做了资产负债表的未分配利润处理

元一 追问

2020-03-12 20:49

但没有做利润表的利润总额处理

徐阿富老师 解答

2020-03-12 20:58

你好,不用利润表上了,直接做汇算清缴,这叫调表不调帐

元一 追问

2020-03-12 21:01

好的,汇算清缴调减

徐阿富老师 解答

2020-03-12 21:07

对的,没错,这样肯定对的,我是老财务总监,也是大学兼职授课老师,放心

元一 追问

2020-03-12 21:19

老师,我打赏您,

请教几个问题,增值税申报,去年的需要调整几分钱,还能改表不

元一 追问

2020-03-12 21:20

如果不改表怎么处理

元一 追问

2020-03-12 21:21

还有去年的一个财报,错误把买货的运费看成卖货的运费,,需要改财报,还能去大厅改不,

元一 追问

2020-03-12 21:23

还有城建(小规模企业未超30万的),小规模企业,代开当时就扣了,记得明明申报了城建税,结果打印的表为零,需要去更改不

元一 追问

2020-03-12 21:24

还有去哪里能下载到申报表

元一 追问

2020-03-12 21:27

老师,还在不

徐阿富老师 解答

2020-03-12 21:48

你好,在,不急,一个个问题来

徐阿富老师 解答

2020-03-12 21:49

如果要改去年申报表需要去大厅修改

徐阿富老师 解答

2020-03-12 21:49

城建税不交的可以不用改

徐阿富老师 解答

2020-03-12 22:00

不同的问题,你可以重新向我提问,不要问题一大串好吧?

元一 追问

2020-03-12 22:03

好的,先问第一个,去年增值税跟开票系统统计有几分差别,我准备离职,想完全搞好,交接,需要改下申报表,去年的,大厅能改不

徐阿富老师 解答

2020-03-12 22:15

你好,大厅改,只能大厅修改

元一 追问

2020-03-12 22:34

城建税是交过的

徐阿富老师 解答

2020-03-12 22:37

你好,交过的可以抵以后,现在不用缴纳的不用填

元一 追问

2020-03-12 22:54

是代开的,当时扣款,但因为申报的时候,怎么变成零申报了

徐阿富老师 解答

2020-03-13 05:43

你好,如果不是专票,符合减免的,代开预交的可以抵以后到

徐阿富老师 解答

2020-03-13 05:45

大清早收到心意,谢谢

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    增值税税负率2%上下浮动30%,分别计算如下: 上浮30%: 上浮的百分比为30%,即0.3。 因此,上浮后的税负率为 2 % × ( 1 %2B 0.3 ) = 2 % × 1.3 = 2.6 % 2%×(1%2B0.3)=2%×1.3=2.6%。 下浮30%: 下浮的百分比同样为30%,即0.3。 因此,下浮后的税负率为 2 % × ( 1 ? 0.3 ) = 2 % × 0.7 = 1.4 % 2%×(1?0.3)=2%×0.7=1.4%。 综上所述,增值税税负率2%上浮30%后的税负率为2.6%,下浮30%后的税负率为1.4%

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    操作银行电子汇票通常分几个步骤:首先登录你的网银或者手机银行,找到“电子汇票”或“票据业务”相关选项。然后根据需要选择是发起汇票申请还是接收汇票,并按照指示填写相关信息,如金额、收款人信息等。完成后提交申请,等待系统审核和对方确认就可以了。操作过程中注意查看具体的操作指南,因为不同银行的界面和步骤可能会有所不同。

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