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送心意

微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2020-03-13 10:44

您好，需要补计提。1.补提第四季度企业所得税,其分录  借：以前年度损益调整    贷：应交税费-应交企业所得税  
 2.将以前年度损益调整帐户余额转入利润分配，其分录  借：利润分配-未分配利润   贷：以前年度损益调整 
3.上交企业所得税其分录  借：应交税费-应交企业所得税贷：银行存款

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