现在才发现上年的10月扣了计提工资……这要怎么处理

香菇凉 追问

2020-03-13 14:14

漏了……打错字了

香菇凉 追问

2020-03-13 14:14

忘了计提10月工资

maize老师 解答

2020-03-13 14:17

借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

香菇凉 追问

2020-03-13 15:04

那法定盈余公积这种也跟着要调吗？

maize老师 解答

2020-03-13 15:09

是的， 需要调，净利润变化了，

香菇凉 追问

2020-03-13 15:12

那这样好麻烦呀，还有其他办法吗？

maize老师 解答

2020-03-13 15:18

这个还有就不管法定盈余公积，不过样不咋正规，1 计提不做以前年度损益调整 ，不过这样你汇算清缴记得纳税调增，

香菇凉 追问

2020-03-13 16:23

就在发现月补计提吗

maize老师 解答

2020-03-13 16:28

是的，不过需要纳税调增

香菇凉 追问

2020-03-13 16:30

老师，我不太能理解这个提取法定盈余公积，是按净利润提取的，而这个净利润是扣掉预缴所得税后的数据，这个预缴所得税如果属于多预缴的呢，实际净利润并没有那么多呀？

maize老师 解答

2020-03-13 16:35

不是少计提吗，你这做成本和费用少，那净利润不是多吗，