送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-13 20:30

你好  是同一天发生的  马上又支出了 是吗

一分耕耘一分收获 追问

2020-03-13 20:31

第二天才再支出

meizi老师 解答

2020-03-13 20:34

你好 那你就做 借应付职工薪酬-工资贷银行存款       退回来  借银行存款贷应付职工薪酬    再次支付 借应付职工薪酬-工资贷银行存款   看你们是否有社保和个税

一分耕耘一分收获 追问

2020-03-13 20:39

这样是不造成贷方有两次的应付职工薪酬发生?

meizi老师 解答

2020-03-13 20:39

你好 你不是做了一个相反分录  做冲抵了。     最后一次才是支付

一分耕耘一分收获 追问

2020-03-13 21:31

我知道做相反分录借贷冲抵了,但是查明细账的时候只看贷方数还是多了一笔吧

meizi老师 解答

2020-03-13 21:33

你好 你发放工资之前  你当月工资 你需要先计提   借管理费用-工资贷应付职工薪酬     然后才是发放分录 ;至于你发放的时候 发放出去一笔  退回来一笔  再次发放一笔。

一分耕耘一分收获 追问

2020-03-13 21:43

哦,明白

meizi老师 解答

2020-03-13 21:46

好的 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 是同一天发生的 马上又支出了 是吗
2020-03-13 20:30:35
你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2020-11-10 11:22:59
借:应付职工薪酬-职工工资 10000 贷:银行存款10000
2019-04-29 14:47:27
1、计提时: 借:管理费用、生产成本等 贷:应付职工薪酬—工资(包括个人承担社保、公积金部分) 应付职工薪酬—养老、医疗、公积金等(单位承担部分) 2、发放工资时: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款—养老、医疗、公积金等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 3、交社保和个税时: 借:其他应付款—养老、医疗、公积金等(个人承担部分) 应付职工薪酬—养老、医疗、公积金等(单位承担部分) 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
2021-04-29 23:23:01
以银行存款280000元发放工资 制作会计分录
2015-12-04 11:23:52
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