建账多建了资产，现在调整了，利润分配减少3.7万。但报表总提示利润表与资产负债表差3.7万。这个怎么处理？

风铃 追问

2020-03-14 12:35

减少了。现在因为这笔分录资产负债表与利润表不一致

辜老师 解答

2020-03-14 12:40

你减少是怎么做账的

风铃 追问

2020-03-14 12:41

借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款

辜老师 解答

2020-03-14 12:44

你这是调整期初未分配利润，你要减少报表的期初数

风铃 追问

2020-03-14 12:49

怎么减少？

辜老师 解答

2020-03-14 12:50

你就是你减少资产负债表的货币资金和未分配利润的期初数

风铃 追问

2020-03-14 12:50

资产负债表的年初数可以调整吗？

辜老师 解答

2020-03-14 12:52

可以的，你调整了未分配利润，可以调期初数的

风铃 追问

2020-03-14 12:54

就是报报表的时候可以调年初数是吗

辜老师 解答

2020-03-14 12:56

可以的，可以修改的