A107040表一行自动生成，跟我算的不一样，应纳税额所得额1058528.79减免187553.76这个系统怎么算出来的，我算得20多万呢

尘❤ 追问

2020-03-14 16:28

是的

耿老师 解答

2020-03-14 22:50

你好！你们是按5％税率吗

尘❤ 追问

2020-03-15 06:58

是的

耿老师 解答

2020-03-15 08:01

调增的1058528.79是固定资产边调增得，你们有调增事项吗？

尘❤ 追问

2020-03-15 13:49

1058528.78是全年所得额，其中包括业务招待费1207599.59，其他无调增

尘❤ 追问

2020-03-15 13:50

120759.99

耿老师 解答

2020-03-15 13:55

你们的利润总额和这个报表上的利润总额相等吗？就只是调整的。招待费吗十几万。

尘❤ 追问

2020-03-15 13:56

一样，对

耿老师 解答

2020-03-15 14:01

加上你的调整，然后计算的金额不一致吗？

尘❤ 追问

2020-03-15 14:05

一致的，对减免额18755.36，不知道怎么这样少，不是应该100*5%+58528.78*10%是全年应纳税

耿老师 解答

2020-03-16 11:32

超过100万全额按10%计算企业所得税不在享受5%税率