老师显示的税款所属期和示勾选发票的关系是什么

贪玩的大米 追问

2020-03-15 16:12

老师，在2020年3月15号之前认证的发票税款所属期是2月吗

江老师 解答

2020-03-15 16:12

是的，是这样的，勾选认证的就是2月期间的进项税

贪玩的大米 追问

2020-03-15 16:42

老师那2月期间的进项税，在抵不了的情况下做留抵，那么我有一个进项就是2月当月的票，这个票必须抵吧吗，还是按顺序抵，先把1月份的票抵了

江老师 解答

2020-03-15 17:08

这个如果是抵扣不了就是形成留抵的增值税，一起形成留抵的增值税。

贪玩的大米 追问

2020-03-16 09:20

老师开票系统的汇总上传是什么

江老师 解答

2020-03-16 09:25

就是将当月开具的发票上传至发票管理系统，税务系统确认你们开普通发票的金额及税额，开具专用发票的金额与税额额，这个就是填写增值税申报表附表一的数据比对来源

贪玩的大米 追问

2020-03-16 09:37

老师远程清卡呢

江老师 解答

2020-03-16 09:41

远程清卡，就是报税完毕后，进行对税盘清卡。清卡操作是报税完成后，进入开票系统，系统就会自动清卡了。

贪玩的大米 追问

2020-03-16 09:45

老师，就是代账会计报完税之后我就进开票系统点远程清卡吗，老师远程清卡里面有流程吗

江老师 解答

2020-03-16 09:47

这个你直接将金税盘与开票的电脑连接后，打开开票系统，如果报税完成了，系统会自动完成清卡工作。这个是自动系统就操作了。

贪玩的大米 追问

2020-03-16 09:48

老师每月多少号报税

江老师 解答

2020-03-16 09:52

这个是变动了，有的是15号之前，如这个月就是23号之前。

贪玩的大米 追问

2020-03-16 10:00

老师我还有点小问题，就是发票填开，含税与不含税，用鼠标双击没的反映不知道什么原因呢

江老师 解答

2020-03-16 10:04

这个不能点太快了，或者是你们的鼠标失灵了，需要购买一个了。