老师请问五月份的社保其他应收款写成了其他应付款，然后一直有余额380.34这个要怎么更正凭证

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-15 16:03

冲红财务报表也要修改吧？

郭老师 解答

2020-03-15 16:05

借应付职工薪酬贷其他应付款，银存
发功工资扣除
然后做一个缴纳个人负担的社保就可以

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-15 16:05

老师这个写一下冲红的分录吗？

郭老师 解答

2020-03-15 16:05

回复错了
借其他应付款贷银存
做的是不是这个

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-15 16:07

老师您看一下

郭老师 解答

2020-03-15 16:12

借其他应付款贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应收款

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-15 19:04

老师红冲是做在这个月份吗？

郭老师 解答

2020-03-15 19:07

你好，可以的，

爱吃橙子橙子 追问

2020-03-15 19:10

老师冲红跨年没有关系吗？

郭老师 解答

2020-03-15 19:19

没有
不涉及损益