送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-15 20:20

你们的收入等于成本?没有盈利?

色彩 追问

2020-03-15 20:43

还在做桩基工程,目前还没有盈利

郭老师 解答

2020-03-15 20:46

这个不是总的可以的

色彩 追问

2020-03-15 20:47

那老师这个我该怎么做?公司的桩基工程完工了,老板要我开票

郭老师 解答

2020-03-15 20:48

你是按什么确认收入的

色彩 追问

2020-03-15 20:51

卖房时才能确认收入吧?

郭老师 解答

2020-03-15 20:52

最后的那个工程费是啥

色彩 追问

2020-03-15 20:55

那个工程费就是1500万的桩基工程,整个工程的费用

郭老师 解答

2020-03-15 20:57

不是一个进项销项,你看你工程费下面

色彩 追问

2020-03-15 20:59

额,那些税费这样子是错误的吗?

郭老师 解答

2020-03-15 21:00

你都没有开发票,没有销项
所有的业务都做到开发成本里面的

色彩 追问

2020-03-15 21:01

额,是的,那个不是销项税。老师我该怎么做这个?

色彩 追问

2020-03-15 21:03

老板要开这个1500万的票,然后我就按照1500万给做了

郭老师 解答

2020-03-15 21:06

老板要开?这个是别人给你开
还是你们给别人
这个是什么业务的
一开始以为你们是建筑的,自己承包的工程

色彩 追问

2020-03-15 21:09

不好意思老师我搞混了,是承包我们桩基工程的开给我们。然后老板让我先把这个票给算出来,就是1500万的总工程款。然后35%的劳务和65%的材料。材料包括40的水泥,50%的钢材,10%的模板。然后我就这样算了,不知道有没有错误?请老师指导我

郭老师 解答

2020-03-15 21:11

你的进项没有问题的
销售的得看你们销售出去的房屋价格
你这个销售价格不一定的

色彩 追问

2020-03-15 21:14

老师这个是算承建方开给我们的票,不是我们开票。老板让我算下对方开给我们的有多少,还有就是这个票还有其他的税吗?我是个新手还不太熟悉

郭老师 解答

2020-03-15 21:19

对方包工包料的一般纳税人给你开9%的
选择工程费的可以

色彩 追问

2020-03-15 21:26

老师除了销项税,附加费等还有其他的税费吗?我这样算没有错吧?初级教材里面好像没有这些内容

郭老师 解答

2020-03-15 21:27

不对
你上面进项9%
销项9%的
增值税=销项-进项
印花税,土地增值税,所得税

郭老师 解答

2020-03-15 21:28

学堂有一个房地产的实操可以看下

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