老师那个第三和第四季度企业所得税申报表里的季初资产总额和季末资产总额该怎么填。还有2019年度的企业所得税申报表的企业基础信息表里的资产总额（填写平均值）这些数分别该怎么计算，还有2019年企业所得税里从业人数该怎么填，谢谢

白雪 追问

2020-03-16 11:24

第三季度的企业所得税申报表里的季初从业人数和季末从业人数怎么写，第三季度的企业所得税申报表里的季初资产总额数和季末资产总额怎么写，

郭老师 解答

2020-03-16 11:27

第三季度的企业所得税申报表里的季初从业人数和季末从业人数怎么写，
看自然人税收管理系统七月份和9月份
第三季度的企业所得税申报表里的季初资产总额数和季末资产总额怎么写，
看资产负债表资产合计七月份和九月份

白雪 追问

2020-03-16 11:30

我公司2019年.9月才有报表，第三季度的企业所得税表该怎么填，全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4，这个2019年企业所得税年报里的资产总额和从业人数数据还是除以4吗？营业执照是2019年6月份办的

郭老师 解答

2020-03-16 11:31

季度初季度末都是九月份
/2

白雪 追问

2020-03-16 11:36

我们九月资产负债表资产总计是20.5万元，,九月资产负债表资产总计是20.5万元，12月资产负债表资产总计是443.81万元，请问第三、第四季度的企业所得税申报表里的季初资产总额数和季末资产总额怎么写，

郭老师 解答

2020-03-16 11:38

第三季度的季度初季度末都是20.5，第四季度的季度初20.5，季度末443.81

白雪 追问

2020-03-16 11:41

我们是2019年6月成立的公司，第二季度报的企业所得税都是零，从2019年9月开始有数据，老师第三季度的季初数是零对吗

白雪 追问

2020-03-16 11:43

老师第三季度的季初数是不是写2019年6月末的资产总额是吗？第二季度是零申报

郭老师 解答

2020-03-16 11:45

不能0
0保存不了
都写9月份的就可以

白雪 追问

2020-03-16 11:47

我报过了是资产总额零，打印出来了，从业人数第三季度季初是1人，

郭老师 解答

2020-03-16 11:48

那就是季度0
其他的不变

白雪 追问

2020-03-16 11:48

我们九月资产负债表资产总计是20.5万元，,九月资产负债表资产总计是20.5万元，12月资产负债表资产总计是443.81万元，2019年度的企业所得税申报表的企业基础信息表里的资产总额（填写平均值）这些数该怎么计算，

郭老师 解答

2020-03-16 11:50

（20.5万/2+（20.5万+443.81））/2
汇算清缴的人

郭老师 解答

2020-03-16 11:50

第二季度0的不需要考虑

白雪 追问

2020-03-16 11:53

（20.5万/2 +（20.5万 +443.81）/2）/2=10.25+232.155=121.20万元对吗

郭老师 解答

2020-03-16 11:55

你好，对的，

白雪 追问

2020-03-16 11:57

人数第三季度季初1人，三季度季末2人，人数第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企业所得税申报表的企业基础信息表里的从业（填写平均值）这些数该怎么计算，

郭老师 解答

2020-03-16 11:59

（（1+2）/2+（2+8）/2）/2

白雪 追问

2020-03-16 12:04

人数第二季度季初1人，儿季度季末1人，人数第三季度季初1人，三季度季末2人，人数第四季度季初2人，四季度季末8人，2019年度的企业所得税申报表的企业基础信息表里的从业（填写平均值）这些数该怎么计算，

郭老师 解答

2020-03-16 12:06

（（1 加2）/2 加（2 加8）/2）/2

白雪 追问

2020-03-16 12:08

第二季度季初季末是1人，还用加上除以3吗、等于2.5人，应写多少人

郭老师 解答

2020-03-16 12:14

第二季度建议都不要做了