小规模和一般纳税人结转增值税的分录怎么写

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-03-16 15:28

你好
小规模
借；应收账款等科目    ，贷；主营业务收入  ，应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税   ，贷；营业外收入——增值税减免     或银行存款
一般纳税人
期末结转借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），  贷；应交税费-未交增值税
月初扣缴  借；应交税费-未交增值税，贷；银行存款

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