请问老师，我的预缴税款是3028.84元，以下27行、28行填写的数额怎么来的？

YAN 追问

2020-03-16 20:55

小叶老师 解答

2020-03-16 22:48

同学，你这个是几月的申报表？

YAN 追问

2020-03-17 07:11

我写的很详细，看不明白吗？

小叶老师 解答

2020-03-17 07:17

28行是手工填的，27行行是根据28/29/30/31行来的，如果你上个月预交了3028，那申报表应该有这个预交的金额

YAN 追问

2020-03-17 07:19

我就是想问问这个28行 写的这个对吗？根据我的描述是不是28行写的不对？

小叶老师 解答

2020-03-17 07:22

如果你上期因为没抵扣而交了3028你在30行本期缴纳上期要填3028

YAN 追问

2020-03-17 07:26

这个115.04是1月份报表申报并扣款的

小叶老师 解答

2020-03-17 07:31

115.04是几月扣的钱，3028是几月扣的钱？

YAN 追问

2020-03-17 07:33

115.04是1月份申报时扣的款，3028.84是2月份申报时扣的款，上面报表图片是把2月份申报表重新更正申报的

小叶老师 解答

2020-03-17 07:35

那2月申报时应该就有个本期缴纳上期115.04而3月这一栏应该有3028

YAN 追问

2020-03-17 07:40

你的意思是3028.84这个数应该在我三月申报报表时填写在30行？那上面28行他为什么写那个数呢？那个数怎么来的？税务局不应该是乱写的吧？

小叶老师 解答

2020-03-17 07:49

28栏分次预交这个是手工填的数，你可以打开申报表试一下，你看下附表3或者附表4有没预缴税额

YAN 追问

2020-03-17 09:09

附表3是服务、不动产和无形资产扣除明细，附表4是税额抵减情况表，这个不存在预缴税额

小叶老师 解答

2020-03-17 09:10

那不应该呀，这两个表没数的话，分次预缴金额哪来呀？

YAN 追问

2020-03-17 09:17

今天早上这个增值税主表又变化了，麻烦看下 ，这个25行是不是应该是负数3028.84

小叶老师 解答

2020-03-17 09:21

你把本期缴纳上期的数填3028.84

YAN 追问

2020-03-17 09:30

3月这样申报就可以了？3028.84不需要在本期应补（退）税额那写负数3028.84？

小叶老师 解答

2020-03-17 09:34

你当月的进销项的数据呢？