19年6月份会计做账时把支付教育费附加和地方教育费附加金额互换了一下，20年2月份该怎么调整

耿老师 解答

2020-03-17 07:58

你好！已经结转不用调整了，如果需要调整按明细直接对掉做分录就可以

泮婉琴 追问

2020-03-17 08:03

若不调整现在的两个科目的金额都不对

耿老师 解答

2020-03-17 08:54

你好！已经跨年了，现在调整意义不大，这两个科目应该没有余额的

泮婉琴 追问

2020-03-17 08:56

我这边有余额

耿老师 解答

2020-03-17 08:58

你好！把余额借贷方对做就可以