外贸企业，收到出口退税的金额，怎么填写增值税纳税申报表？

以梦为马 追问

2020-03-17 14:15

主表二里申报退税时进项发票填在了期初已认证相符但未申报抵扣

以梦为马 追问

2020-03-17 14:16

如今退税金额已经下来了，这笔进项税额还在这里放着吗

郭老师 解答

2020-03-17 14:19

退税勾选之后，填写附表二26-28栏还有35栏
次月没有余额的

以梦为马 追问

2020-03-17 14:30

由于首次操作，直接填写在了附表二第25，27

以梦为马 追问

2020-03-17 14:32

现在需要把这个更改到第26行就可以了吗？其他为空白  这样次月附表二上月的数据不会留存，是这个意思吗

郭老师 解答

2020-03-17 14:33

你应该去修改之前的报表

以梦为马 追问

2020-03-17 14:34

老师可以说清楚一点吗

郭老师 解答

2020-03-17 14:35

你应该去修改之前的报表，在26到28里面填写，你现在改其他的还是有余额。

以梦为马 追问

2020-03-17 14:59

如果按照你说的这么去修改，主表一提现这笔金额吗？会在哪个位置？

郭老师 解答

2020-03-17 15:04

不在主表填写的，