送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-18 09:44

是小企业会计准则的吗?增值税申报了吗?

阿文 追问

2020-03-18 09:46

企业会计准则,税还没申报

阿文 追问

2020-03-18 09:48

小企业会计准则和企业会计准则处理不同

郭老师 解答

2020-03-18 09:50

企业会计准则用以前年度损益调整,
借应收账款15000贷以前年度损益调整应交税费,借以前年度损益调整12000贷库存商品,然后把以前年度损益调整结转到利润分配。
汇算清交成本,如果有发票可以抵扣所得税收入,需要交所得税。

阿文 追问

2020-03-18 09:58

这些是没有发票的,销售个人的,申报增值税是否在2月申报时增加吗?

郭老师 解答

2020-03-18 10:02

可以的,那你不需要做上面的分录,正常做就行。

阿文 追问

2020-03-18 10:38

商品用于赠送和活动的,视同销售要如何申报增值?

郭老师 解答

2020-03-18 10:42

不开发票的在未开具发票,里面申报税率,还是你正常的税率。

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你好,可以抵扣,然后形成留抵的
2021-05-06 22:43:04
你好,根据取得的发票的票面税额认证抵扣的
2018-08-22 13:07:32
你进项如果大于销项税,就不用缴纳增值税的
2016-07-04 18:41:36
学员你好,市场上如果也没有,就要组价了,15*(1+10%)然后乘以税率就可以算出来了
2021-11-04 20:18:43
是小企业会计准则的吗?增值税申报了吗?
2020-03-18 09:44:20
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