老师，职工福利费，企业所得税那项怎么填写，是不是发生金额福利费多少写多少，现在我在填写企业所得税汇算清缴表格

小雪 追问

2020-03-18 12:40

老师，我记账凭证福利费18863.00，我这个表格帐载金额写多少，实际金额写多少，实际发放工资242699.00

maize老师 解答

2020-03-18 12:41

你这个填写了，那个工资，税收金额需要填写，

小雪 追问

2020-03-18 12:48

税收金额写多少，怎么算

maize老师 解答

2020-03-18 12:56

包括2019年实际发的，还包括2019年计提，2020年汇算清缴之前发的，http://www.shui5.cn/article/6f/118145.html

小雪 追问

2020-03-18 13:03

老师，我实际工资2019年1月到12月都已经全发放员工，没有没发的，工资242699.00，福利费18863.00元，我这张表格怎么填写，讲的明白点，（一）工资薪金支出第一栏怎么写，福利费怎么填写

maize老师 解答

2020-03-18 13:06

那税收金额填写242699.  福利费税收金额填写18863

maize老师 解答

2020-03-18 13:08

要是12月工资是1月发，这个还包括这个2019年计提，2020年发的，你们当月发当月就是按你这个填写242699.  实发给员工的，扣员工社保，员工个税，之后工资填写

小雪 追问

2020-03-18 14:34

老师看看是不是这样填写这个表格

maize老师 解答

2020-03-18 14:40

亲，那个工资账载金额需要填写

小雪 追问

2020-03-19 10:24

老师，公积金那里对不对，没有拖欠

maize老师 解答

2020-03-19 10:25

税收金额需要填写这个

小雪 追问

2020-03-19 10:30

五、各类基本社会保障性缴款，是不是公司缴纳社保费，写上去

maize老师 解答

2020-03-19 10:37

是的，你说的是对这个