送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-03-18 16:57

你好,缴纳的消费税(524000+167000)/(1-10%)*10%
缴纳的增值税=(524000+167000)/(1-10%)*13%

身无分文. 追问

2020-03-18 16:58

老师,分录怎么写

暖暖老师 解答

2020-03-18 16:58

哪一个的额分录?税金?

身无分文. 追问

2020-03-18 16:59

就是这一题的分录应该怎么写

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:00

借委托加工物资524000
贷原材料524000

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:01

借委托加工物资167000
应交税费进项税额21710
贷银行存款188710

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:01

这个消费税收回来继续加工还是出售?

身无分文. 追问

2020-03-18 17:02

阳光公司发生加工费167000元,消费税率10%,增值税率13%,以上费用已开出支票支付给汇恒公司(物资收回后直接销售)

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:03

借委托加工物资76777.78
贷银行存款76777.78

身无分文. 追问

2020-03-18 17:08

这一题是收回来直接销售

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:12

嗯借原材料
贷委托加工物资
上边数字加起来

身无分文. 追问

2020-03-18 17:14

哪个数字加起来

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:18

委托加工物资的借方数字

身无分文. 追问

2020-03-18 17:24

新星公司发生加工费23500元,增值税3055元,消费税65000元,以上费用已开出商业承兑汇票支付给良才公司

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:26

借委托加工物资23500
应交税费进项税额3055
应交税费应交消费税65000
贷应付票据

身无分文. 追问

2020-03-18 17:30

那如果是物资收回来继续生产怎么做分录?

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:33

上边没说怎么处理,继续加工记入应交税费
直接出售记入成本

身无分文. 追问

2020-03-18 17:35

新星公司发生加工费23500元,增值税3055元,消费税65000元,以上费用已开出商业承兑汇票支付给良才公司(物资收回后继续生产)

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:36

借应交自行应交消费税65000
贷银行存款65000

身无分文. 追问

2020-03-18 17:38

阳光公司发生加工费167000元,消费税率10%,增值税率13%,以上费用已开出支票支付给汇恒公司(物资收回后直接销售)

暖暖老师 解答

2020-03-18 17:41

借委托加工物资167000
贷银行存款167000

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